随州高新区投资促进中心2022年部门预算

目  录

   第一部分  高新区投资促进中心概况
    一、部门主要职责

二、部门基本情况
   第二部分  高新区投资促进中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明
   第三部分  高新区投资促进中心2022年部门预算表
　  一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

   第四部分  高新区投资促进中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

   第五部分   名词解释

第一部分   高新区投资促进中心概况

一、部门主要职责

高新区投资促进中心主要职责是负责全区招商引资工作。具体为研究、制定和宣传全区招商引资政策，筹划招商引资活动，负责投资客商的商务洽谈和商务接待工作，建立招商网络信息管理信息系，参与有关部门督促企业执行有关政策及履行合同、政策兑现工作，统筹协调各园区办项目招商工作，统筹“僵尸困难企业”和闲置低效用地处置等招商协调工作。

二、部门基本情况
　  高新区投资促进中心属全额拨款事业单位（公益一类事业单位），编委定编制5人，目前在编在岗人数为3人，其余2人借调在外单位。在岗实有人数为4人，其中1人为借用人员。

第二部分   高新区投资促进中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况
　　2022年收入预算总额为2455.29万元，其中：一般公共预算财政拨款2455.29万元。

（二）财政拨款支出情况
    由于高新区投资促进中心是2021年7月成立，故没有上年支出对比数据。2022年预算的单位基本支出48.79万元：日常公用经费支出7.5万元，项目经费支出2399万元。

（三）政府性基金情况
　　2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（四）国有资本经营预算情况
　　2022年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（五）机关运行经费的说明
　　2022年预算支出安排机关运行经费7.5万元，其中：办公费3万元、会议费1万元、工会经费1万元、其他商品服务支出2.5万元。

（六）政府采购情况
　　随州高新区投资促进中心2022年度政府采购年初预算金额总计15.8万元：其中货物类5.4万元(主要包括电子设备国产化、鼓粉盒、复印纸等货物类5.4万元),商品服务类10.4万元（主要包括物业管理费、电信网络租金、计算机设备维修和保养等服务类支出10.4万元）。

（七）国有资产占用情况：
    我单位经过资产盘点，截止到2021年12月31日，固定资产原值7.17万元，固定资产净值3.42万元，无形资产0元。固定资产构成主要是：固定资产总额账面数为7.17万元，明细如下： 1、通用设备5.73万元，2、家具/用具/装具1.44万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明
　   无。

第三部分  高新区投资促进中心2022年部门预算表

   第四部分  高新区投资促进中心2022年预算绩效情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。