目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门名称概况
部门主要职责
1.负责工业园区的道路、排水、绿化等基础设施建设项目的组织实施；2.负责工业园区范围内的市政基础设施维护、绿化养护、环境卫生管理工作。3.负责工业项目全程跟踪管理服务；4.负责高新区工业项目报建报批服务工作，协助主管部门办理工业项目施工许可证。其他民建和开发项目由市级管理，建设局予以配合；5.负责对工业项目违法建设行为报主管部门进行立案查处；6.负责配合建设行政主管部门对辖区内的建设工程质量安全进行监督管理；7.协助房产部门办理房屋产权证，负责住房保障协调工作；8.负责村镇建设管理指导工作；9.完成管委会安排的其他工作任务，接收市住建委的业务指导。
二、机构设置情况
从单位构成看，随州高新技术产业园区建设局部门决算由实行独立核算的建设局本级决算组成，单位实有在编6人。
纳入随州高新技术产业园区建设局2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 随州高新技术产业园区建设局
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州高新技术产业园区建设局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 200.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 200.26 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 200.26 | 本年支出合计 | 58 | 200.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 57.48 | 年末结转和结余 | 60 | 57.48 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 257.74 | 总计 | 62 | 257.74 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：随州高新技术产业园区建设局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：随州高新技术产业园区建设局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 200.26 | 175.73 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 200.26 | 175.73 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200.26 | 175.73 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 200.26 | 175.73 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：随州高新技术产业园区建设局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 200.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 200.26 | 本年支出合计 | 59 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 57.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 57.48 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 257.74 | 总计 | 64 | 257.74 | 257.74 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：随州高新技术产业园区建设局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 200.26 | 175.73 | 24.53 | |||
212 | 城乡社区支出 | 200.26 | 175.73 | 24.53 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200.26 | 175.73 | 24.53 | ||
2120101 | 行政运行 | 200.26 | 175.73 | 24.53 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随州高新技术产业园区建设局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 169.45 | 302 | 商品和服务支出 | 5.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 36.59 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 12.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.62 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.74 | 30206 | 电费 | 1.72 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 170.47 | 公用经费合计 | 5.25 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：随州高新技术产业园区建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：随州高新技术产业园区建设局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：随州高新技术产业园区建设局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为200.26万元。与2021年度相比，收入总计增加1.43万元，增长1%，主要原因是本年度人员经费比上年增加。支出总计增加35.02万元，增长17%，主要原因是本年度支付了以前年度考核奖励工资，人员经费比上年增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计200.26万元，与2021年度相比，收入合计增加1.43万元，增长1%。其中：财政拨款收入200.26万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计200.26万元，与2021年度相比，支出合计增加35.02万元，增长17%。其中：基本支出175.73万元，占本年支出88%；项目支出24.53万元，占本年支出12%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为200.26万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加1.43万元，增长1%。主要原因是本年度人员经费增加。财政拨款支出增加35.02万元，增长17%。主要原因是本年度支付了以前年度考核奖励工资，人员经费比上年增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 200.26万元，比2021年度决算数增加1.43万元，增加1%，主要原因本年度支付了以前年度考核奖励工资，人员经费比上年增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出200.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.02万元，增长17%。主要原因是;本年度支付了以前年度考核奖励工资，人员经费比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出200.26万元，主要用于以下方面：
1.城乡社区支出200.26万元，占100%。主要是用于城乡社区管理事物，支出功能分类2120101行政运行。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.15万元，支出决算为200.26万元，完成年初预算的109%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.行政运行（项）。年初预算为193.15万元，支出决算为200.26万元，完成年初预算的104%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本年度支付了以前年度考核奖励工资，人员经费比上年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.73万元，其中：
人员经费170.47万元，主要包括：基本工资36.59万元、津贴补贴43.71万元、奖金12.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.74万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费13.32万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.57、住房公积金16.8万元、医疗费0万元、其他工资福利支出12.78万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.02万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费5.25万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.03万元、电费1.72万元、邮电费0.58万元、取暖费0万元、物业管理费2.17万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年度无三公经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年度无三公经费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年度无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是：本年度未进行公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于；无。本单位本年度无公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展0工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是；无。
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：无。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出5.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少8.4万元，降低62%。主要原因是：本年度办公费用减少。
（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，PPP项目咨询服务费，房租物业管理，资金24.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为24.53万元，完成预算65％。主要产出和效益：(一)1、“PPP项目绩效考核付费及律师咨询”项目主要内容是聘请第三方机构，对淅河片区污水处理厂运营维护状况进行评估，形成评估报告，评价污水处理成效。产出指标:实现率=100%，完成污水处理厂运营绩效考核。效益指标:满意度=95%，进一步提升污水处理厂运行质效。发现的问题及原因：一是全过程绩效管理意识有待树立，注重实施过程的管理，但对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足；二是需要继续提升污水收集处理水平。下一步改进措施：一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。
（3）绩效评价结果应用情况
1.绩效评价结果应用情况。
至决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。
（二）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。
2.单位绩效评价结果拟应用情况。
至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。
（二）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。
（三）将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序，以来加强项目管理，提升项目质量。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价自评表
部门整体支出绩效评价自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标内容 | 指标评价标准及 对应分值 | 分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析） | 自评 得分 |
投 入 | 预算编制 | 整体绩效目标 设定 | 5 | 部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。 | 设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。 | 设有整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际 | 5 |
项目绩效目标 设定 | 3 | 是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。 | 项目均设有绩效目标，目标科学合理；目标明确。 | 3 | ||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=[在职人员数/编制数]×100% 在职人员数：≥80%。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数(含临时人员)。 | 结果≤100%，得3分；结果＞100%，得0分。 | 在职人员控制率≤100% | 3 | |
重点项目预算保障率 | 4 | 重点项目预算保障率=（重点项目预算/项目总预算）×100%。 重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。 | 结果≥80%，得4分；80%＞结果≥60%，得2分；结果＜60%，得0分。 | 部门年度预算安排与本部门履职和发展密切相关保障率≥80%。 | 4 | ||
过程 | 管理制度 健全有效 | 3 | 预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。 | 3 | |
绩效主体责任落实 | 3 | 全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 全面实施预算绩效管理相关要求. | 3 | ||
合规性 | 收 入 合 规 | 2 | 收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。 | 合规率100%得2分；合规率每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。 | 收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。 | 2 | |
支 出 合 规 | 3 | 部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规率100%得3分；每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。 | 部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定. | 3 | ||
管理效率 | 预 算 执 行 率 | 4 | 预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%。 预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 95%≤结果≤100%，得4分；每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。 | 95%≤预算执行率结果≤100% | 4 | |
预 算 调 整 率 | 3 | 预算调整率=[预算调整数/预算数]×100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 结果≤5%，得3分；每提高1%，扣0.5分，扣完为止。 | 预算调整率≤5% | 3 | ||
公 用 经 费 控 制 率 | 2 | 公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100% | 结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。 | 公用经费控制率≤100% | 2 | ||
预 算 相 符 | 4 | 部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。 | 相符率100%得4分；每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 4 | ||
资 产 管 理 | 2 | 部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范。 | 2 | ||
整 改 落 实 | 2 | 是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。 | 没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。 | 没发现问题。 | 2 | ||
预 决 算 公 开 | 2 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 按财政部门规定内容和时限公开预决算信息。 | 2 | ||
产出与效益 | 核心绩效1 | 关键指标1 | 50 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。 | 未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。 | 统筹推进高新区住房城乡建设事业高质量发展，不断在园区环境改善上使长劲，在城乡建设上提品质。在住房保障上，在污水处理、公厕管理上见成效，奋力推动随州住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越。加大城市污水管网改造和配套建设力度，抓好淅河片区污水处理设施营运。 | 48 |
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。 | ||||||
核心绩效2 | 关键指标1 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。 | |||||
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。 | ||||||
社会评价 | 满意度 | 3 | 政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。 | 按收集到的满意度情况得分。 | 未出现投诉情况。 | 3 | |
廉政建设 | 2 | 反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。 | 发生廉政问题的，此项不得分。 | 未发生廉政问题。 | 2 | ||
总分合计 | 100 | 98 | |||||
评价等级 | 90分（含）以上为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。 | 优 | |||||
二、2022年度项目绩效评价报告
2022年度财政支出项目绩效自评表
金额单位：万元
项目单位 名称 | 随州高新技术产业园区建设局 | 项目名称 | PPP项目绩效考核付费及律师咨询 | ||||||
项目 责任部门 | 市政工程科 | 项目负责人 | 包毅岩 | 联系电话 | 3287526 | ||||
项目 基本 情况 | 上年 结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | ||||
20 | 6.53 | ||||||||
评价内容 | 分值 | 评价简述 | 自评得分 | 复评得分 | |||||
项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 | 10 | 10 | |||||
预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为65%。 | 6.5 | 6 | |||||
项目组织管理水平 | 15 | 本项目建立了季度考核等项目管理制度，并严格按相关制度执行。 | 15 | 15 | |||||
资金支出 合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15 | 15 | |||||
项目产出 | 30 | 产出数量：全年进行4次绩效考核、产出质量：污水处理良好，产出时效12个月，成本控制：为污水处理厂运营付费提供成本依据。 | 28 | 28 | |||||
项目效益（效果） | 20 | 完成污水处理厂运营绩效考核。效益指标:满意度=95%，进一步提升污水处理厂运行质效。 | 20 | 20 | |||||
小计 | 100 | * | 94.5 | 94 | |||||
负向指标 | — | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 | |||||||
合计 | 100 | * | 94.5 | 94 | |||||
评价结果 | ☑优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分； □中 60分≤得分＜80分； □差 得分＜60分 | ||||||||
2022年度财政支出项目绩效自评表
金额单位：万元
项目单位 名称 | 随州高新技术产业园区建设局 | 项目名称 | 房租物业管理费 | ||||||
项目 责任部门 | 办公室 | 项目负责人 | 王婷 | 联系电话 | 3287526 | ||||
项目 基本 情况 | 上年 结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | ||||
18 | 18 | ||||||||
评价内容 | 分值 | 评价简述 | 自评得分 | 复评得分 | |||||
项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 | 10 | 10 | |||||
预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100%。 | 10 | 10 | |||||
项目组织管理水平 | 15 | 本项目严格按相关制度执行。 | 13 | 13 | |||||
资金支出 合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15 | 15 | |||||
项目产出 | 30 | 产出数量：租赁办公用房、产出质量：物业服务质量良好，成本控制：支付金额与预算持平。 | 28 | 28 | |||||
项目效益（效果） | 20 | 经济效益：有效控制办公用房建设，减小财政资金支出压力，充分使用已有国有资产。社会效益：缓解单位办公用房紧张。满意度：单位干部职工均满意。 | 20 | 20 | |||||
小计 | 100 | * | 96 | 96 | |||||
负向指标 | — | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 | |||||||
合计 | 100 | * | 96 | 96 | |||||
评价结果 | ☑优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分； □中 60分≤得分＜80分； □差 得分＜60分 | ||||||||
31
地址：随州市编钟大道8号邮政编码：441300联系电话：0722-3286969传真：0722-3286970 E-Mail:hbszkfq@163.com
政府网站标识码:4213900001鄂ICP备14010993号-2
鄂公网安备 42130202003266号
Copyright © 2016-2018 Powered by www.suizhougxq.gov.cn，随州高新技术产业开发区 All Rights Reserved.