一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

    负责工业园区的道路、排水、绿化等基础设施建设项目的组织实施；负责工业园区范围内的市政基础设施维护、绿化养护、环境卫生管理工作。负责工业项目全程跟踪管理服务；负责高新区工业项目报建报批服务工作，协助主管部门办理工业项目施工许可证。其他民建和开发项目由市级管理，建设局予以配合；负责对工业项目违法建设行为报主管部门进行立案查处；负责配合建设行政主管部门对辖区内的建设工程质量安全进行监督管理；负责村镇建设管理指导工作；完成管委会安排的其他工作任务，接收市住建委的业务指导。

2．机构情况。

随州高新技术产业园区建设局为参公管理事业单位，年末机构数1个，独立核算机构1个。2019年度较上年无变动。

3．人员情况。

编制数6个，在编人员6人，以钱养事人员4人。2019年较上年增加1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年以来，紧紧围绕党工委、管委会和市住建局的重要工作部署及年初下达的目标任务，精心组织、担当作为，突出重点、狠抓落实，取得了良好成绩。具体工作如下：

扎实开展党建及党风廉政建设工作

1、狠抓教育学习，促进队伍建设。

2、推进信息公开，主动接受监督。

3、狠抓党建工作，严格落实制度。

4、狠抓廉政建设，预防腐败发生。

5、严抓作风建设及反腐败工作。

项目服务与监管优质高效

1、项目服务。深化审批改革，优化营商环境。我们着力推进工程建设项目审批制度改革，配合市住建局研究改革方案，制定改革措施，大幅优化审批流程，提高审批质效。

2、工程监管。一是加强对房屋建筑工程项目的服务管理。积极配合市住建局加大对建筑市场的监督管理，规范建筑市场行为。项目在监管过程中未出现任何质量安全问题。

市政基础设施管护精细化不断提升

1、环卫绿化管护水平不断提升。通过市场化运作，园区清扫管护机制日益完善，特色鲜明，精细化程度明显提升。人机配合作业新模式日趋成熟，质量明显提高，得到各级领导的一致好评。

2、燃气管理安全有序。日常巡查、发现隐患及时处理、换发了马家铺液化气站燃气经营许可证。不断规范了高新区燃气市场，确保了供气、用气安全。

3、防汛抗旱工作扎实高效。制定工业园区防汛抢险应急预案，并在汛期来临前对园区所有防洪排水易涝点进行了全面排查，对防汛物资进行了清点补全，并按照应急预案进行了防汛应急演练。

文明创建环境整治成效显著

1、市政道路及排水设施维护质量不断提升。

2、园林绿化改造升级质效明显。

3、新建围墙围挡使园区环境焕然一新。

“三大攻坚战”工作持续推进

1、高效推进生活污水治理。完成淅河镇污水处理厂网一体化项目建设，完成三合路、陈家河、石码头、正大公司排污口整治。

2、全面开展城乡生活垃圾治理。启动农村生活垃圾治理市场化运作。在城东片区十里铺社区开展垃圾分类试点，按“四分法”在社区党群服务中心居民点及拆迁还建居民点布置垃圾分类设施。

3、扎实开展精准扶贫工作。切实做好青龙店村的扶贫工作。

以政治责任确保住房安全

1、着力实现住房安全有保障。把“惠民政策真正惠及群众”作为推进农村危房改造的出发点和落脚点。经过前期摸排，淅河镇共确定“四类重点对象”危房改造124户。其中建档立卡贫困户119户，低保户4户，贫困残疾人1户，现已全部改造完成，中央及省级补助资金已全部发放到位。

2、解决偏低收入及外来务工人员的住房困难问题。今年以来共受理70户家庭的申报材料，其中66户符合条件（低收入家庭2户、中等偏下收入家庭27户、外来务工家庭37户），目前已通过摇号分配入住。同时，会同高新投公司完成了高新区700户的棚户区改造任务，按照货币化补偿方式全部落实到位。

二、收入支出预算执行情况分析（不含政府性基金）

（一）收入支出预算安排情况。

2019年度预算总收入：180.1万元

    基本支出人员经费129.97万元、公用经费14.47万元、项目经费35.66万元。

2019年度预算总支出：180.1万元

    基本支出人员经费129.97万元、公用经费14.47万元、项目经费35.66万元。

预算调整情况： 2019年9月按财政局要求做了预算调整，增加预算收支48.19万元。主要调整了基本工资8.81万元、第13个月工资33.95万元、住房公积金5.43万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况，差异原因分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：2018年无培训费支出，2019年支出800元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入：180.1万元。其中：基本经费144.44万元、项目经费35.66万元。

财政拨款总支出：162.43万元，较上年下降10.31万元，降幅达0.52%。其中：人员经费支出112.3万元，较上年100.34万元增长11.96万元，增幅达11.92%；主要原因一是2019年度调整了薪级工资标准；二是今年五项奖励工资发放标准进行了调整，与2018年度发放标准的差额（增长）幅度较大。日常公用经费支出14.47万元，较上年40.2万元下降25.73万元，降幅达64.014%；项目支出35.66万元，较上年度无可比性。主要原因为按照财政局要求，由财政编制部分和政府基金类项目不纳入本次决算。如：拨付府河流域综合治理PPP项目、节能环保水体污染防治资金、危房改造资金等项目、2018年度农村生活垃圾治理资金、节能环保水体污染防治资金等预算外项目。

（三）年末结转和结余情况。

2019年度财政拨款收入180.1万元，支出162.43万元，结余17.67万元。

其中：基本类收入144.44万元，支出126.77万元，结余17.67万元。项目类收入35.66万元，支出35.66万元，无结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率

预算收入完成率＝180.1÷180.1×100%＝100%

预算支出完成率＝162.43÷180.1×100%＝90.2%

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率＝132.2÷162.43×100%＝81.39%

公用支出比率＝28.18÷162.43×100%＝17.35%

3. 人均基本支出

人均基本支出＝基本支出126.77÷实际在编人数6人＝21.13万元

（五）绩效目标完成情况。

本单位本年度财政补助拨款类项目，项目绩效目标完成情况良好。

本单位整体支出绩效目标目前暂未开展。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题、原因：一是政府性基金类项目收入支出不确定，在年初时无法确定新年度政府性基金项目，以及根据政府工作安排新增类项目收支；二是部分项目为财政编制，本单位除在本单位零余额账户上反映外，无法监控该类非本单位编制的资金进出。

改进措施：一是硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，二是强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高资金的使用效益。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

严格遵守各项财务管理制度，确保决算组织、编报、审核工作有序、严谨的完成。一是积极参加市财政局组织的决算培训，二是开展年终往来款项清查对账，三是开展年终国有资产清查核对，四是清查核对决算报表、预算报表与单位报表中的功能科目和经济科目口径，五是填报决算报表、提交审核，撰写填报说明和决算分析报告。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

    本单位以前年度决算及绩效信息公开在政府网站上公开。 2019年度决算及绩效信息将在本单位取得财政批复数后迅速公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

－－无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

－－无。

随州高新技术产业园区建设局.XLS

                          2020年10月16日