一、基本情况

      （一）主要职能。负责高新区内建设行政许可事项的初审和报批工作；协助市住建委做好建筑市场的管理工作；负责做好高新区内市政公用设施管护、园林绿化、环境卫生管理工作；督促淅河镇抓好村镇建设管理工作；完成高新区管委会交办的其他工作。
     （二）机构人员情况。年末机构数1个，属参公事业单位，编制数6个，其中在编人员5人，以钱养事人员4人，派驻人员1人。
    （三）当年取得的主要事业成效
2016年，建设局在高新区党工委、管委会的正确领导下，在市住建委的亲切关怀和大力支持下，取得一定成绩。1.创新机制为企业，服务水平更提升；2.建管方式大转变，监督取得新成效；3.设施建设强推进，发展空间大拓展；4.设施管护上水平，管养维护新常态；5.村镇建设加力度，村容镇貌增亮点；6.住房保障强推进，圆满完成年度任务；7.燃气管理加力度，主动作为除隐患；8.加强党风廉政建设，提高干部职工思想素质；9.防震减灾是大事，扎实开展见成效；10.围绕中心抓党建，工作效率大提升；11.综合治理全面抓，平安稳定促发展。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年预算内安排的公共财政预算收入总计为104.7万元，2016年支出为104.70万元，其中：商品和服务支出为26.83万元，占总收入25.63%；工资和福利支出74.49万元，占总收入71.15%。
（二）收入支出预算执行情况
2016年支出相对于2015年支出有增加。2015年支出为93.34万元，2016年支出为104.70万元，2016年比2015年增加了12.17%。主要是在编人员工资调整及补发工资，以钱养事人员社会保险基数增加，办公用房房租费等费用。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况。

（2）差异原因分析。 
支出预、决算差异较大，主要是①在编人员工资调整，五项奖励工资基数增加；②补发2014年至2016年工资；③以钱养事人员社会保险基数增加；④2016年需缴纳办公用房房租费；⑤增加会议室设施等费用。
2．收入支出结构分析
收入为财政拨款收入。支出情况为日常公用经费为26.83万元，占总收入25.63%；人员经费为77.87万元，占总收入74.37%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况。

    2016年4月完成公务车交接手续，目前建设局无公务车。
（2）培训费支出情况。2016年培训费支出3900元，比上年减少。
       三、资产负债情况分析
2016年底，单位总资产132.83万元，比上年增加12万元。其中：流动资产104.7万元，比上年增加19.2万元；固定资产28.13万元，比上年减少6.62万元。单位负债104.7万元，比上年增加18.62万元。净资产28.12万元，比上年减少6.18万元。
单位固定资产主要是电脑、打印机、投影仪设备、办公家具等，资产质量较高。因4月已完成公务车交接，故减少固定资产。
      四、部门决算等财务工作开展情况
决算组织、编报、审核情况。部门决算工作部署后，及时组织学习决算编制工作要求，认真组织财务人员对2016年度财务进行账务处理，按照决算要求开展决算编制工作，并对决算内容进行认真审核，保证了决算工作质量。
 
 附件：随州高新区建设局2016年度决算
http://www.suizhougxq.gov.cn/uploadfile/2017/1026/20171026095559596.xls