随州高新区2020年度决算公开 

——2021年9月24日在随州市第四届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

一、2020年财政收支决算情况

2020年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央决策部署、省委工作要求，在市委、市政府领导下，不忘初心、牢记使命，开拓创新、砥砺前行，坚决抗击疫情，认真做好“六稳”工作，落实“六保”举措，不断强化收入管理，优化支出结构，厉行节约，培植财源，推进财政体制改革，通过全区同志共同努力完成了市委、市政府交给的工作任务，保持了高新技术产业开发区经济社会稳定健康发展。现就我区2020财政决算情况汇报如下。

（一）高新技术产业开发区一般公共预算收支决算情况

2020年，高新区一般公共预算总收入78212万元，为预算的100.2%，同比减少25.3%；高新区一般公共预算总支出78212万元，为预算的100.2%，同比减少25.3%。收支相抵，当年收支平衡。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入36724万元，为预算的101.6%，同比减少50%，其中：税收收入31977万元，为预算的103.6%，同比减少51.3%；非税收入4747万元，为预算的89.7%，同比减少42.3%。

——转移性收入41488万元，为预算的141%，同比增长36.3%，其中：返还性收入333万元，为预算的100%，与上年持平；一般性转移支付收入29793万元，为预算的142%，同比增长128.8%；调入资金9950万元，为预算的100%，同比减少36%；动用预算稳定调节基金1412万元。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出60987万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的108%，同比增长9.5%，其中：一般公共服务支出9465万元，为预算的102%；国防支出8万元，为预算的100%；公共安全支出534万元，为预算的107%；教育支出10374万元，为预算的101%；科学技术支出600万元，为预算的100%；文化旅游体育与传媒支出118万元，为预算的142%，超预算的原因是上级拨款的增加；社会保障和就业支出8511万元，为预算的100.1%；卫生健康支出5983万元，为预算的129%，超预算的原因是因新冠疫情，中央、省、市加大了公共卫生的投入；节能环保支出544万元，为预算的85%；城乡社区支出1251万元，为预算的76%；农林水事务支出5551万元，为预算的109%；交通运输支出358万元，为预算的100%；资源勘探工业信息等事务支出15473万元，为预算的120%；金融支出146万元，为预算的100%；援助其他地区支出36万元，为预算的100%；自然资源海洋气象等事务支出26万元，为预算的102%；住房保障支出563万元，为预算的100%；粮油物资储备支出449万元，为预算的100%；灾害防治及应急管理支出876万元，为预算的100%；债务付息支出120万元，为预算的100%，债务发行费用支出1万元，为预算的100%。

——转移性支出17225万元，为预算的78.2%，同比减少63.5%。

（二）高新技术产业开发区政府性基金预算收支决算情况

2020年，高新区政府性基金预算总收入9053万元，为预算的 27.2 %，同比减少44.3%；高新区政府性基金预算总支出9053万元，为预算的27.2 %，同比减少44.3%。收支相抵，当年收支平衡。政府性基金预算完成较低的主要原因是受疫情和经济下行影响，土地出让收支大幅度下降。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入6376万元，为预算的 23.7 %，同比减少60.5%，其中：国有土地使用权出让收入2976万元，为预算的12.7%，同比减少68.2%；城市基础设施配套费收入3400 万元，为预算的100%，同比减少50%。

——转移性收入2677万元，为预算的41.7%，同比增长2188%，其中：上级补助收入920万元，为预算的87.1%，同比增长686.3%；上年结余收入1757万元，为预算的100%。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出7263万元，为预算的 21.8%，同比减少25.6%，其中：社会保障和就业支出169万元，为预算的51.8%；城乡社区支出5527万元，为预算的21%；其他支出51万元，为预算的170%；债务付息支出811万元，为预算的135%；债务发行费用支出5万元；抗疫特别国债支出700万元。

——转移性支出1790万元，为调出资金，为预算的100%，同比减少72.5%。

二、2020年主要财政工作情况

（一）抗击疫情勇担使命，下沉一线彰显初心。

一是开辟资金拨付绿色通道。在疫情高发期间，接收和支付上级拨款、捐赠收入、区级投入资金3849万元，办理拨款手续56笔，支出金额达3178万元，确保“专项资金不过夜”、“审批资金不隔夜”，有力保障了疫情防控资金支出；二是做好“加减乘除”法。做好加法，多途径筹措资金4700多万元，确保政策措施、财力安排、资金拨付、管理服务等不折不扣落实到位；做好减法，大力压缩三公经费、一般性支出和非重大项目等支出，全力保障“三保”工作；做好乘法，综合运用减税降费、补贴、贴息等政策，助力企业复工复产；做好除法，破除经济恢复发展障碍，落实各项稳岗稳就业政策，对重点物资生产、配送企业给予一次性稳岗补助和吸纳就业补贴；三是切实兜底民生底线。发放3614名困难群众临时救济资金118万元，发放特殊困难群体救助对象生活物资价格补贴和“两补”生活补助270万元，为特殊困难群体撑起“生活保护伞”；四是凝聚合力抗击疫情。高新财政局在疫情防控期间，选派24人次组成资金保障组、驻村工作组、防控突击组等工作队，财政干部不畏艰险，主动下沉村（社区）防控一线，与村（社区）干部一道抓宣传、测体温、驱扎堆、惩赌博、守卡口、巡村道、帮配送，全力筑牢农村疫情防线。

（二）坚持改革创新，在理财能力上实现新跨越。

提升资金管理新水平。进一步加大一般公共预算的统筹力度，继续盘活存量资金，加大基金调入公共预算的力度，整合用于发展急需的重点领域，优先保障民生支出，增加资金有效供给。深化国库集中收付制度改革，实现全覆盖；及时上线预算综合管理系统，实行部门预算编制电子化申报。加强国有经营性资产管理，确保国有资产保值增值。加强政府债务管理，切实防范债务风险。

（三）坚持绩效优先，在资金效益上迈出新步伐。

严肃财经纪律，规范津贴补贴发放工作，严控“三公”经费，健立规范财政专项资金管理制度，加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价和财政监督检查工作，坚持“用钱必有效，无效必问责”，全面提升财政监管水平及资金使用效益。

（四）坚持保障民生、促进和谐，确保财政支出结构呈现新格局。

1、优先保障工资发放，完善工资制度改革。区财政部门按照“保工资、重民生、建和谐、促发展”的原则，在财政支出安排中优先保证财政供养人员的工资及时足额发放，确保了政府职能的正常履行。

2、不断加大“三农”投入，促进农业发展、农民增收和农村繁荣。区财政部门把解决好“三农”问题作为支出工作的重中之重，坚持农业基础地位，坚持保障农民物质利益和民主权利，推动了农村经济社会全面发展，巩固完善各项支农惠农政策，不断提高农民收入。

3、重点保障民生建设，积极发展一般公共职能。按照一般公共职能的方向，不断加大对民生建设的投入力度。一是支持教育事业发展，全力保障免费义务教育经费的落实；建立完善家庭经济困难学生资助政策体系；不断改善学校教育设施配置，大大提高了教学水平。二是支持社会保障和就业，切实贯彻“以人为本”的思想，认真落实各项保障及就业政策。三是支持公共卫生事业发展，确保农村医疗救治水平的提高，确保重大疾病防控体系的不断完善。

（五）坚持深化改革，开拓创新，确保一般公共建设迈出新步伐。

1、继续深化部门预算改革。把预算编制作为一项长期工作抓实抓好，加强日常积累和研究，把预算编制与国库集中支付紧密联系起来，细化预算编制，统筹管理预算内外所有的财政资金，编制综合预算，并通过预算信息化水平的提高，形成“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

2、全面实施财政国库集中收付制度改革。为顺利完实现国库集中支付系统上线，区财政部门把该项改革作为一般公共管理体制改革的头等大事来抓。

3、加强和规范非税收入管理工作。切实加强非税收入的征管，把非税收入的管理等同于税收收入一样来抓，严格抓好收缴、罚缴分离工作，注重将财政票据的管理作为源头抓起，保证我区没有任何违反规定的执收执罚现象发生。

4、深入贯彻落实《政府采购法》。不断扩大政府采购的范围和规模，完善运行规程，加强制度建设，加快信息化建设，加大监督检查力度，对我区政府采购的范围、程序、预算及结算等进行严格规范。

（六）坚持规范管理，为民理财，确保财政队伍建设取得新提高。

高新区财政部门始终把建设一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍作为财政工作的着力点来抓。一方面，坚持用规范的制度管理人，先后完善了一系列行之有效的规章制度，除正常的学习、考勤、财务制度及岗位责任制外，还针对具体工作任务，分别制定完善了办事制度和工作纪律，按照行政首长负责制的精神，具体分工到人；建立了规范的对账制度，加强事前、事中监督，对各预算单位的账务核算提出更高的要求，有效节约了财政资金。另一方面，坚持用为民理财的观念教育人，加强机关作风建设，推行政务公开，提升服务质量，提高服务意识，在社会上树立了良好的财政干部新形象。

2020年，我区的财政工作做出了可喜的成绩，但我们更应清醒地看到，受疫情影响经济下行压力不断增大，促发展的任务很重，财政收支平衡面临新的压力，收支矛盾更加突出；区域发展不平衡的状况仍然存在；地方政府债务包袱重，财政运行面临潜在风险；一般公共保障能力和财政资金的使用效益需要进一步提高。这些矛盾和问题需要我们在今后的工作中，通过加快发展、强化管理及深化改革等措施来切实加以解决。