会议名称：7月份财务开支商议会

主持人：刘志国

记录人：刘黎明

参会人员：社区两委会成员

会议内容：

一、由刘黎明同志介绍7月份财务支付情况

本次财务拨付主要为社区工作人员7月份工资与“五险一金”、环境整治费用、宣传制作费、“创文”占用附属物补偿及场地日常开支，因7月份社区工作者工资基数政策进行调整，所缴纳“五险一金”有变化，具体支付明细如下：

1、社区办公室电费1152.62元；2、社区办公室日常零星购物 2058元；3、综合服务楼电费421.04元；4、购买灭火器320元；5、维修打印机 77元；6、休闲广场电费154.73元；7、社区办公室电话费 1000元；8、社区工作者职工互助保1690元；9、环境整治购竹扫把 325元；10、整治人工 850元；11、“创文”观摩清理人工800元；12、环境整治购涂料5446元；13、增购涂料 720元；14、购沙 400元；15、打草购汽油 144.23元；16、租用机械费8000元；17、环境整治劳务费5100元；18、热熔标线3780元；19、环境整治零星购物2658元；20、购仿真花卉1734.23元；21、防溺水宣传费540元；22、宣传标语维修400元；23、“创文”附属物补偿款7086元；24、7月份工资53762元；25、7月份五险一金18674元；26、7月份“五金”28324.18元；27、补发社区专职工作者1—6月工资差额20790元，以上合计171400.02元。

各组组长二季度工资17844元，请同志们对以上开支发表意见。

二、参会同志意见

陈浩：以上开支除工资、创文整治支付、工资五险一金按文件确定，“创文”整治开支我都清楚，主要用于自购材料，并现场看着落实，对以上开支无异议。

刘黎明：对以上开支无异议；吴娟：无异议；罗能玲：无异议

刘克明：对以上开支无异议；刘志国：同意以上开支。参会人员一致同意以上各项开支。

参会人员签名：