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随州高新区建设局2019年部门预算

2019-03-08 09:44:35   来源:    点击:

  目   录

  第一部分  随州高新区建设局(概况)

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 随州高新区建设局2019年部门预算情况说明

  第三部分  随州高新区建设局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政预算拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算基本支出表经济分类

  八、三公经费表

  九、政府性基金支出预算表

  第四部分  名词解释

  第一部分  随州高新区建设局概况

  一、部门主要职责

  1.负责工业园区的道路、排水、绿化等基础设施建设项目的组织实施;2.负责工业园区范围内的市政基础设施维护、绿化养护、环境卫生管理工作。3.负责工业项目全程跟踪管理服务;4.负责高新区工业项目报建报批服务工作,协助主管部门办理工业项目施工许可证。其他民建和开发项目由市级管理,建设局予以配合;5.负责对工业项目违法建设行为报主管部门进行立案查处;6.负责配合建设行政主管部门对辖区内的建设工程质量安全进行监督管理;7.协助房产部门办理房屋产权证,负责住房保障协调工作;8.负责村镇建设管理指导工作;9.完成管委会安排的其他工作任务,接收市住建委的业务指导。

  二、部门基本情况

  随州高新区建设局成立于2011年9月,属参公事业单位,编委定编制6人。18年年末实有人数为5人,以钱养事人员4人。

  第二部分  随州高新区建设局2019年部门预算情况说明

  一、财政预算收入预算情况

  2019年部门预算收入5273.65万元,其中:财政拨款收入3042.55万元,政府性基金2231.1万元。其它为财政结余结转资金。

  二、财政预算支出预算情况

  2019年财政拨款支出预算3042.55万元,其中:人员支出83.35万元,公用支出16.2万元,项目支出2943万元。

  三、政府性基金情况

  2019年政府性基金预算拨款支出为2231.1万元。

  四、国有资本经营预算情况

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  五、财政预算公用经费重要事项的说明

  2019年安排我单位公用经费预算为16.2万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费等日常机关运行开支。较上年持平。

  第三部分  随州高新区建设局2019年部门预算表

  部门公开表1

  收支预算总表

  填报单位:随州高新区建设局  单位:万元

收      入 支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款   一般公共服务  
 (一)公共预算财政拨款(补助) 3042.55 外交  
    经费拨款(补助)   国防  
    纳入预算管理的非税收入   公共安全  
    上级专项转移支付   教育     
 (二)政府性基金收入 2,231.10 科学技术   
二、事业收入   文化体育与传媒  
三、其他收入   社会保障和就业   
四、纳入专户管理的非税收入   社会保险基金支出  
    医疗卫生  
    环境保护  
    城乡社区事务 6,371.63
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探信息等事务  
    商业服务业等事务  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等事务  
    住房保障支出  
    粮食安全物资储备事务  
    国有资本经营支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
       
本年收入合计 5,273.65 本年支出合计 6,371.63
    对附属单位补助支出  
五、上年结转 1,097.98 事业单位经营支出  
 (一)财政拨款结转   上缴上级支出  
 (二)其他结转   结转下年  
     收  入  总  计 6,371.63      支  出  总  计 6,371.63
部门公开表5
一般公共预算支出表
 
填报单位:随州高新区建设局                                  单位:万元
支出功能分类 2019年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 3042.55 99.55 2943
  基本工资   22.94  
  津补贴   24.71  
  第13个月工资   1.91  
  医疗保险   8.473  
  养老保险   13.26  
  职业年金   5.3  
  公积金   6.76  
  公用经费   16.2  
  公交线路延伸补贴费用     20
  府河流域综合治理PPP项目付费     2900
  房租、物业管理等费用     18
  电子设备国产化费用     4
  档案维护费     1
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
部门公开表5
一般公共预算基本支出表
 
填报单位:随州高新区建设局                                  单位:万元
支出功能分类 2019年预算数
科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
  合计 99.55 83.35 16.2
  基本工资   22.94  
  津补贴   24.71  
  第13个月工资   1.91  
  医疗保险   8.473  
  养老保险   13.26  
  职业年金   5.3  
  公积金   6.76  
  公用经费     16.2
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
部门公开表7  
               三公经费预算表      
填报单位:随州高新区建设局       单位:万元    
三公总计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车  
 
 
合计 运行维护费 购置费  
0     0 0    
 
部门公开表8              
政府性基金预算表
填报单位:随州高新区建设局         单位:万元
支出功能分类   合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 小计 延续性项目 新增性项目
    2231.1       2231.1 2161.1 70
  园区园林绿化养护费           476.38  
  园区园林绿化补植费           10  
  园区道路环卫保洁费           745.29  
  淅河片区生活垃圾治理、清运费           347.43  
  城东片区卫生保洁经费           180  
  绿化、环卫水费           17  
  市政道路及排水设施维护费           85  
  路灯设施维修及照明           300  
  漂水湿地公园养护费             50
  河长制巡河保洁费             20

  第四部分名词解释

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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